Податкова декларацiя з ПДВ (повна ДПДВ)

ТОВ "ІнТал" система формування документів в форматі .HTML

Цей документ (док.) сформовано в автоматичному режимі засобами ПК "It-Vis", розробленого ТОВ "ІнТал".
Більш докладно про ПК "It-Vis" та інші програмні розробки ТОВ "ІнТал" можна подивись на сайті.

Сценарій, що вбудований в даний документ, створений для забезпечення користувачу виконання двох функцій:
1. перегляд аркушів документа, створеного застосунками ПК "It-Vis" (наприклад, ПП "3 СОС. Бухгалтерія");
2. друк аркушів цього документа;

1. перегляд аркушів док. :
При перегляді док. використовуйте наступні функції (кнопки) та поля :
- кнопка попередній використовується для перегляду попереднього аркуша док. та встановлення його в якості поточного.
- кнопка наступний використовується для перегляду наступного аркуша документа та встановлення його в якості поточного.
- в цифровому полі з назвою "поточний" вказується номер аркуша док., розміщеного у вікні браузера для перегляду.
Номер поточного аркуша док. також можна відредагувати безпосередньо в цьому полі.

2. друк аркушів док. :
Для друку аркушів документа необхідно виконати певні дії :
- налаштувати властивості Браузера, а саме
-- установити властивість "друкувати колір фону та малюнки", що залежить від конкретного браузера.
Для MS IE (версія 5 та вище) - "свойства обозревателя" -> "дополнительно" -> "Печать".
Встановити прапорець "Печатать цвет и рисунки фона".
- налаштувати параметри сторінки для друку, а саме (наприклад, для MS IE в меню "Файл")
-- очистити поля колонтитулів (без них) або, при необхідності, задати "колонтитули"
-- вказати орієнтацію друку: "портрет" чи "альбом", згідно вказаного одразу після кнопки друкувати
-- встановити необхідні відступи, як правило, мінімальні
- вказати кількість аркушів, які друкуватимете (починаючи з поточного) в цифровому полі з назвою "друк аркушів"
- виконати друк заданої кількості аркушів за допомогою натискання кнопки (фукції) друкувати

Увага! Після закінчення редагування номера "поточного" аркуша та кількості аркушів ("друк аркушів") обов'язково
виконайте одну з двох дій: або кликніть по цьому полю мишкою, або - наведіть на це поле та приберіть з нього курсор мишки.
В браузері OPERA версії 10.63 та нижче на даний момент можливі проблеми при друці док.

Затверджено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 25.11.2011 № 1492

Вiдмiтка про одержання

(штамп органу державної податкової служби, дата, вхiдний №)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ

011

Звiтна

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

012

Звiтна нова

Звiтний (податковий) перiод

( рiк )

(квартал)

(мiсяць)

Звiтний (податковий) перiод,

( рiк )

(квартал)

(мiсяць)

за який виправляються помилки

031

вiдмiтка про те, що помилки цього звiтного (податкового) перiоду вже виправлялися ранiше

Платник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Незабудка-квiточка"

( найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прiзвище, iм'я, по батьковi - для
фiзичної особи; для спiльної дiяльностi та управлiння майном - найменування, дата та номер договору )

041

юридична особа

Код за ЄДРПОУ

042

фiзична особа

Реєстрацiйний номер облiкової картки плат-
ника податкiв або серiя та номер паспорта

043

спiльна дiяльнiсть

Податковий номер, який надають органи
державної податкової служби

Договiр про спiльну дiяльнiсть

вiд

№

Податковий номер, який надають органи
державної податкової служби

044

управлiння майном

Договiр про управлiння майном вiд

№

045

представництво нерезидента, що не
має статусу юридичної особи

Податковий номер, який надають органи
державної податкової служби

Iндивiдуальний податковий номер
платника податку на додану вартiсть

1616161616

( номер свiдоцтва про реєстрацiю
платника податку на додану вартiсть)

Податкова адреса

Поштовий iндекс

м. Київ-111, вул. Нержавка, 13-Б, к.13

Телефон

111-11-11

Факс

E-mail

nezab@voliacabl

Декларацiя подається до органу державної податкової служби

в Дарницькому районi м. Києва

( район, мiсто )

ознака пiдприємства суднобудування

ознака пiдприємства лiтакобудування

ознака постачання в межах угод про розподiл продукцiї

ознака пiдприємства (органiзацiї) iнвалiдiв

(грн.)

Обсяги постачання

Сума податку

Код

Код

(без податку на

на додану

рядка

додатка

I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

додану вартiсть)

вартiсть

Колонка А

Колонка Б

Д5

Операцiї на митнiй територiї України, що оподатковуються за основною

ставкою, крiм iмпорту товарiв

Операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою :

2.1

експортнi операцiї

2.2

iншi операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою

Д6

Операцiї, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 роздiлу V Кодексу)

Операцiї з постачання послуг за межами митної територiї України та

Д6

послуг, мiсце постачання яких визначено вiдповiдно до пунктiв 186.2,

186.3 статтi 186 роздiлу V Кодексу за межами митної територiї України

Д6

Операцiї, якi звiльненi вiд оподаткування (стаття 197 роздiлу V Кодексу,

пiдроздiл 2 роздiлу ХХ Кодексу, мiжнароднi договори (угоди))

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)

6.1

з рядка 6 - загальний обсяг операцiй звiтного перiоду, що є об'єктом

оподаткування (рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А

Послуги, отриманi вiд нерезидента, мiсце постачання яких визначено на

митнiй територiї України

Коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1(+ чи -) + рядок 8.2(+ чи -))

8.1

Д1

коригування згiдно зi статтею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв постачання

та податкових зобов'язань

8.1.1

Д1

коригування згiдно зi статтею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв постачання,

по яких не нараховувався податок на додану вартiсть

коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецiльовим використанням

8.2

товарiв, ввезених iз застосуванням звiльнення вiд податку на додану

вартiсть (стаття 197 роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу ХХ Кодексу,

мiжнароднi договори (угоди)) (+)

Усього податкових зобов'язань

(сума значень рядкiв ( 1 + 7 + 8(- чи +)) колонки Б)

Обсяги придбання

Дозволений

Код

Код

(без податку на

податковий

рядка

додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

додану вартiсть)

кредит

Колонка А

Колонка Б

Придбання (виготовлення, будiвництво, спорудження, створення) з податком на

Д5

додану вартiсть на митнiй територiї України товарiв/послуг та необоротних

активiв з метою їх використання виключно у межах господарської дiяльностi

платника податку для здiйснення операцiй, якi:

10.1

пiдлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 роздiлу V Кодексу), та/або звiльненi вiд

оподаткування (стаття 197 роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу ХХ Кодексу,

10.2

мiжнароднi договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг

за межами митної територiї України та послуг, мiсце постачання яких визначено

вiдповiдно до пунктiв 186.2, 186.3 статтi 186 роздiлу V Кодексу за межами

митної територiї України)

Придбання (виготовлення, будiвництво, спорудження, створення) без податку на

додану вартiсть на митнiй територiї України товарiв/послуг та необоротних

активiв з метою їх використання у межах господарської дiяльностi платника

податку для здiйснення операцiй, якi :

11.1

пiдлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 роздiлу V Кодексу), та/обо звiльненi

вiд оподаткування (стаття 197 роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу ХХ

11.2

Кодексу, мiжнароднi договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання

послуг за межами митної територiї України та послуг, мiсце постачання яких

визначено вiдповiдно до пунктiв 186.2, 186.3 статтi 186 роздiлу V Кодексу

за межами митної територiї України)

Iмпортованi товари, необоротнi активи та отриманi вiд нерезидента на митнiй

територiї України послуги з метою їх використання у межах господарської

дiяльностi платника податку для здiйснення операцiй, якi оподатковуються за

основною ставкою та нульовою ставкою:

12.1

обсяг придбання, податок на додану вартiсть, сплачений митним органам

12.2

погашенi податковi векселi (для пiдприємств суднобудування)

12.3

обсяг придбання товару, ввезеного iз застосуванням звiльнення вiд податку

на додану вартiсть (стаття 197 роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу

ХХ Кодексу, мiжнароднi договори (угоди))

12.4

послуги, отриманi вiд нерезидента, мiсце постачання яких знаходиться

на митнiй територiї України

Iмпортованi товари, необоротнi активи та отриманi вiд нерезидента на митнiй територiї

України послуги з метою їх використання у межах господарської дiяльностi платника

податку для здiйснення операцiй, якi не є об'єктом оподаткування (стаття 196 роздiлу V

Кодексу), та/або звiльненi вiд оподаткування (стаття 197 роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2

роздiлу ХХ Кодексу, мiжнароднi договори (угоди)), та/або не оподатковуються

(постачання послуг за межами митної територiї України та послуг, мiсце постачання

яких визначено вiдповiдно до пунктiв 186.2, 186.3 статтi 186 роздiлу V Кодексу

за межами митної територiї України):

13.1

обсяг придбання товару, податок на додану вартiсть по якому сплачений митним органам

обсяг придбання товару, ввезеного iз застосуванням звiльнення вiд податку на додану

13.2

вартiсть (стаття 197 роздiлу V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу ХХ Кодексу,

мiжнароднi договори (угоди))

13.3

послуги, отриманi вiд нерезидента, мiсце постачання яких знаходиться на митнiй

територiї України

Придбання (виготовлення, будiвництво, спорудження, створення) товарiв/послуг

та необоротних активiв на митнiй територiї України, iмпорт товарiв, необо-

ротних активiв та отримання вiд нерезидента на митнiй територiї України

послуг, якi не призначаються для їх використання у господарської дiяльностi

14.1

Д5

з податком на додану вартiсть

14.2

без податку на додану вартiсть

Придбання (виготовлення, будiвництво, спорудження, створення, ввезення) з податком

на додану вартiсть товарiв/послуг та необоротних активiв, якi частково використовують-

Д5,

ся в оподатковуваних операцiях, а частково в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування

Д7

(стаття 196 роздiлу V Кодексу), та/або звiльненi вiд оподаткування (стаття 197 роздiлу

V Кодексу, пiдроздiл 2 роздiлу ХХ Кодексу, мiжнароднi договори (угоди)), та/або не

оподатковуються (постачання послуг за межами митної територiї України та послуг,

мiсце постачання яких визначено вiдповiдно до пунктiв 186.2, 186.3 статтi 186 роздiлу

V Кодексу за межами митної територiї України):

15.1

частина*, що включається до складу

ЧВ - значення колонки 5

податкового кредиту

таблицi 1 Д7

15.2

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

Коригування податкового кредиту (сума значень рядкiв ( 16.1(+ чи -) +

16.1.2(+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4(+ чи -))

16.1

Д1

коригування згiдно зi статею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбання

та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

16.1.1

Д1

коригування згiдно зi статею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбання,

по яких не нараховувався податок на додану вартiсть

16.1.2

Д1

коригування згiдно зi статею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбання та

податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

16.1.3

Д1

коригування згiдно зi статею 192 роздiлу V Кодексу обсягiв придбання,

якi було включено у рядок 15.2

16.2

коригування податкового кредиту внаслiдок часткового використання товарiв/послуг,

необоротних активiв в операцiях сiльськогосподарського або переробного виробництва (-)

16.3

коригування податкового кредиту по постачанню сiльськогосподарської продукцiї у

митному режимi експорту (переноситься з рядка 12.3 декларацiї (скороченої)) (+)

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання

товарiв/послуг та/або необоротних активiв в оподатковуваних операцiях

Усього податкового кредиту

(сума значень рядкiв (10.1 +12.1 +12.2 +12.4 +15.1 +16(- чи +) ) колонки Б)

Код

Код

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД

Cума податку на

рядка

додатка

додану вартiсть

Позитивне значення рiзницi мiж сумою податкового зобов'язання та сумою

податкового кредиту поточного звiтного (податкового) перiоду

(рядок 9 - рядок 17) (пoзитивне значення)

Вiд'ємне значення рiзницi мiж сумою податкового зобов'язання та сумою

податкового кредиту поточного звiтного (податкового) перiоду

(рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)

Зарахування вiд'ємного значення рiзницi поточного звiтного (податкового) перiоду:

20.1

у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартiсть

до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду

20.2

(рядок 19 - рядок 20.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1

декларацiї наступного звiтного (податкового) перiоду **)

Залишок вiд'ємного значення попереднього звiтного (податкового) перiоду,

що включається до складу податкового кредиту поточного звiтного (податкового)

перiоду (рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3) :

21.1

значення рядка 20.2 декларацiї попереднього звiтного (податкового) перiоду

21.2

значення рядка 24 декларацiї попереднього звiтного (податкового) перiоду

21.3

Зменшено / збiльшено залишок вiд'ємного значення за результатами перевiрки

податкового органу

Залишок вiд'ємного значення попереднього звiтного (податкового) перiоду,

Д2

за вирахуванням суми податку, яка пiдлягає сплатi до бюджету за пiдсумками

поточного звiтного (податкового) перiоду (рядок 21 - рядок 18)

Д3

Сума, що пiдлягає бюджетному вiдшкодуванню (рядок 3 Д3)

(рядок 23.1 + рядок 23.2) :

23.1

Д4

на рахунок платника у банку

23.2

у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть наступних

звiтних (податкових) перiодiв

Залишок вiд'ємного значення, який пiсля бюджетного вiдшкодування включається

до складу податкового кредиту наступного податкового перiоду (рядок 22 - рядок 23)

(значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларацiї наступного

звiтного (податкового) перiоду)

Сума податку на додану вартiсть, яка пiдлягає нарахуванню та сплатi

в бюджет за пiдсумками поточного звiтного (податкового) перiоду з урахуванням

залишку вiд'ємного значення попереднього звiтного перiоду (рядок 18 - рядок 21)

* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблицi 1 додатка 7 до деклараццiї, i застосовується протягом

поточного року.

** Для пiдприємств суднобудування i лiтакобудування - декларацiї поточного звiтного (податкового) перiоду

Вiдмiтка про перехiд на мiсячний податковий перiод з поточного звiтного (податкового) перiоду

Вiдмiтка про одночасне подання до декларацiї :

декларацiї (скороченої) (стаття 209 роздiлу V Кодексу)

декларацiї (спецiальної) (пункт 209.18 статтi 209 роздiлу V Кодексу)

декларацiї (переробного пiдприємства) (пункт 1 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ Кодексу)

уточнюючого розрахунку

копiї записiв у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному виглядi

заяви про вибiр квартального звiтного (податкового) перiоду (додаток 1 до Порядку)

заяви про вiдмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або

порядку реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних) ((Д8 - додаток 8) та вiдповiдних документiв

шт.

оригiналiв п'яти основних аркушiв (примiрникiв декларанта) вантажних митних декларацiй у разi

наявностi експортних операцiй

доповнення (за довiльною формою) вiдповiдно до пункту 46.4 статтi 46 роздiлу II Кодексу

Дата подання декларацiї

Наведена iнформацiя є повною i достовiрною.

М.П.

Керiвник

Сидоров С.С.

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

(реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв або серiя та номер паспорта керiвника)

Головний бухгалтер

Хороша Н.Н.

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

(реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв
або серiя та номер паспорта головного бухгалтера)

Платник податку на додану вартiсть

(для фiзичної особи - платника податку)

(пiдпис)

(iнiцiали та прiзвище)

IV. Ця частина податкової декларацiї заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Дата внесення даних до електронної бази податкової звiтностi

(посадова особа органу державної податкової служби (пiдпис, iнiцiали та прiзвище))

№

Номер та дата письмового повiдомлення про вiдмову у прийняттi декларацiї

(посадова особа органу державної податкової служби (пiдпис, iнiцiали та прiзвище))

За результатами камеральної перевiрки цiєї декларацiї

порушень (помилок) не виявлено (дата)

№

складено акт (номер, дата) камеральної перевiрки

№

надано висновок (номер, дата) до пiдроздiлу податкового контролю

( потрiбне зазначити)

року

(посадова особа органу державної податкової служби (пiдпис, iнiцiали та прiзвище))

д. 1170, "3 СОС. Бухгалтерiя". ТОВ "IнТал", тел. 562-12-46